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送心意

立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2022-01-12 11:30

同學你好，按3%開票，沒有減免；

寂寞的咖啡豆 追問

2022-01-12 11:31

小規模每一個季度有30萬免稅。   那就是我開1個點或者3個點 應該都是減免的吧

立紅老師 解答

2022-01-12 11:33

同學你好
您 開的是專票還是普票？

寂寞的咖啡豆 追問

2022-01-12 11:34

普票。專管員非要我收回來  重新開。 但是這個應該沒有影響的吧

立紅老師 解答

2022-01-12 11:35

同學你好，如果是普票，可以免稅；收回來重開沒有影響 ；

寂寞的咖啡豆 追問

2022-01-12 12:17

好的。請問還有一個專票開的1個點的。  申報的時候應納稅額是3個點的。 這個怎么修改？

立紅老師 解答

2022-01-12 12:23

同學你好，這個需要減免的2%填入減免稅明細表中；

寂寞的咖啡豆 追問

2022-01-12 12:31

可是那個本期發生額填寫了之后   全部都減免了

立紅老師 解答

2022-01-12 12:39

同學你好，專票是不免稅的；專票是填入主表的第二行；

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相關問題討論
你好，找供應商直接說明不要小規模即可
2022-03-21 14:43:34
你好！開票金額3萬， 付款也是付3萬。
2022-01-21 22:10:12
合條件的可以轉回 只有根據《增值稅暫行條例》第十三條和《增值稅暫行條例實施細則》第二十八條的有關規定登記的一般納稅人，可以轉登記為小規模納稅人?！对鲋刀悤盒袟l例》第十三條規定的是，年應稅銷售額超過規定標準的小規模納稅人，應當辦理一般納稅人登記;沒超過規定標準的，如果會計核算健全，能夠提供準確稅務資料，也可以辦理一般納稅人登記?！对鲋刀悤盒袟l例實施細則》第二十八條規定的是，工業50萬、商業80萬的小規模納稅人標準。兩個條款聯系起來理解，也就意味著按照工業50萬、商業80萬的標準登記的一般納稅人。 包括強制登記和自愿登記的一般納稅人，都可以轉登記為小規模納稅人。從另一個角度來理解，此次允許轉登記的，不包括按照500萬元的標準登記為一般納稅人的營改增企業。
2018-11-17 10:38:16
你好 個體戶可能是小規模納稅人，也可能是一般納稅人（并不是說個體戶就一定是?小規模納稅人的） ?小規模納稅人，不需要認定，領取執照之后默認就是??小規模納稅人
2023-07-02 18:26:16
不可以的，小規模納稅人不可以收專票的，他不能抵扣的
2022-04-26 17:28:18
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