張好好 追問

2022-01-12 15:18

本公司資產負債表未分配利潤期末余額—155209.39   年初數—34273.86   利潤表凈利潤124004.3  是不是勾稽關系有問題？？？？？？

郭老師 解答

2022-01-12 15:20

你好，你有1000年的損益調整嗎？

郭老師 解答

2022-01-12 15:20

你有以前年度損益調整這個科目做過嗎？

張好好 追問

2022-01-12 15:21

沒有沒有 

張好好 追問

2022-01-12 15:22

剛接的賬 從哪查你說的以前年度損益調整科目

郭老師 解答

2022-01-12 15:23

以前年度損益調整明細帳。

郭老師 解答

2022-01-12 15:23

或者是查未分配利潤明細賬。

張好好 追問

2022-01-12 15:31

然后呢？怎么做？

郭老師 解答

2022-01-12 15:32

你好，就查這些，你看下有沒有調整。

郭老師 解答

2022-01-12 15:32

他的金額是不是正好兒是他們兩個的差額。

張好好 追問

2022-01-12 19:30

如果沒有調整呢

郭老師 解答

2022-01-12 19:32

沒有調整不一致的，你查一下具體哪一個月不一致，然后看一下具體的明細核對一下。看損益類的所有的發生額和你科目余額表的。