為幸福努力 追問

2022-01-12 18:04

這個金額是2020.11月做的未開票，也填在未開票了，2020.12月把發(fā)票開出來，也在申報表填負(fù)數(shù)了     ，為什么這月提示一個，之前沒提示過

文文老師 解答

2022-01-12 18:08

你是一般納稅人吧？

文文老師 解答

2022-01-12 18:22

2020.11月做的未開票，也填在未開票了，2020.12月把發(fā)票開出來，在未開票收入填負(fù)數(shù)，同時在開票收入填正數(shù)

文文老師 解答

2022-01-12 18:23

是按老師說明的樣子，填報的嗎？

為幸福努力 追問

2022-01-13 09:18

是的呀，2020.12月開出來收入 全都填寫已開票了。 同事未開票也填寫負(fù)數(shù)了   是按照你說的填報的呀

文文老師 解答

2022-01-13 09:25

這二個數(shù)據(jù)就是上次申報的負(fù)數(shù)未開票銷售額與銷項。填報沒問題。現(xiàn)在這種情況，去大廳申報。

文文老師 解答

2022-01-13 09:26

老師在外面辦事，回復(fù)會不及時，請見諒。

為幸福努力 追問

2022-01-13 09:27

好的老師， 如果我忽略那個對比，直接點繼續(xù)  是不是以后稅務(wù)局會查到 有風(fēng)險呢。

為幸福努力 追問

2022-01-13 09:45

溫馨提示
?對監(jiān)控級別為“強(qiáng)制”，比對結(jié)果為“不通過”的內(nèi)容，參見相應(yīng)的比對結(jié)果信息修改，否則無法申報提交；
?對監(jiān)控級別為“提示”，比對結(jié)果為“不通過”的內(nèi)容，參見相應(yīng)的比對結(jié)果信息，根據(jù)實際情況決定是否需要修改，不通過也可繼續(xù)申報提交！
   我這個是提示的，  如果每月都提示這個比對不通過有未開票收入，一直這樣是不是有風(fēng)險

文文老師 解答

2022-01-13 15:53

抱歉，老師外出了，剛剛回來，回復(fù)晚了。

文文老師 解答

2022-01-13 15:53

不會，你這是正常業(yè)務(wù)，正常申報，正常提示，不會有風(fēng)險

文文老師 解答

2022-01-13 15:54

即使稅局檢查，也不用怕，是能解釋的。