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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2022-01-12 17:53

你好  借 成本一費用
待認證進項
貸應(yīng)付賬款  

zf 追問

2022-01-12 17:55

可以入到其他應(yīng)收款-待抵扣進項稅款？

玲老師 解答

2022-01-12 17:57

這樣寄也行，就是不準(zhǔn)確。

zf 追問

2022-01-12 17:58

我本來是入應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅的，說這樣應(yīng)交稅費就反應(yīng)不出來應(yīng)交稅費是多少，財務(wù)總監(jiān)讓我去其他應(yīng)收款去

玲老師 解答

2022-01-12 17:59

這樣寫也可以。就是科目用的不正規(guī)。
用你想用的那個科目是最正確的。

玲老師 解答

2022-01-12 17:59

用應(yīng)交稅費待認證，這個科目是正確的。

zf 追問

2022-01-12 17:59

對啊我都不知道她咋想的

zf 追問

2022-01-12 18:01

老師，到時抵扣時，按其他應(yīng)收款這個科目，應(yīng)該怎么做賬處理呢

玲老師 解答

2022-01-12 18:01

。這樣寫也行，能計算正確就行。實工作中有這樣寫的。

zf 追問

2022-01-13 09:36

老師，這個進項我要抵扣了，應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢

zf 追問

2022-01-13 09:38

是
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅
貸其他應(yīng)收款-待抵扣進項稅款


這樣做？

玲老師 解答

2022-01-13 09:45

對 這個分錄 是正確的呢 

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相關(guān)問題討論
開票日期是八月份的，你想抵扣七月份的銷項抵扣不了的。
2022-07-05 18:17:47
增值稅發(fā)票可以用來抵扣進項稅，但是必須滿足一定的條件。首先，增值稅發(fā)票要處于有效的狀態(tài)，不能超過5年；其次，發(fā)票背書流轉(zhuǎn)的時間不能超過6個月；最后，發(fā)票內(nèi)容要正確，不能出現(xiàn)虛開發(fā)票等情況。只有滿足以上條件，增值稅發(fā)票才可以抵扣進項稅。 在抵扣過程中，納稅人要將購買的商品或者服務(wù)的發(fā)票信息記錄在國家稅務(wù)機關(guān)認定的的記賬憑證上，包括一些明細內(nèi)容，如：購買商品的名稱、數(shù)量、單價、總價等；發(fā)票號碼、校驗碼、開具日期；購買方、銷售方名稱、稅號等信息。此外，還要核對發(fā)票是否真實有效，且未被他人使用，以及發(fā)票內(nèi)容是否與納稅人所購買的商品服務(wù)一致等，確保發(fā)票信息真實有效。最后，納稅人要及時將抵扣資料報送給主管稅務(wù)機關(guān)。若資料不完整、發(fā)票和記賬憑證不一致，或者發(fā)票不真實有效的，將無法做到抵扣。
2023-02-26 19:16:02
你好? 借 成本一費用 待認證進項 貸應(yīng)付賬款??
2022-01-12 17:53:53
您好 ①不帶票:VIP光亮銅66900元。三天付款 成本66900 ②帶3%的增值稅可抵扣票，68800元每噸；成本68800/1.03=66796.12 ③帶13%的增值稅可抵扣發(fā)票71200元每噸。 成本71200/1.13=63008.85 第三種最合適 成本最低
2022-04-11 08:43:16
你好，不可以分次抵扣的
2022-02-16 13:38:32
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