微信用戶 追問

2022-01-13 15:29

企業(yè)交社保，之前未計(jì)提，直接走的管理費(fèi)用社保，貸銀行存款，如何調(diào)之前的分錄？

東老師 解答

2022-01-13 15:30

你這個社保的話，員工需要負(fù)擔(dān)嗎？

微信用戶 追問

2022-01-13 15:30

不需要，公司承擔(dān)的部分

東老師 解答

2022-01-13 15:31

那你直接這么走就可以。

微信用戶 追問

2022-01-13 15:32

我之前問的時候說得計(jì)提應(yīng)付職工薪酬社保費(fèi)，把之前的工資沖，我就不知道怎么做了

東老師 解答

2022-01-13 15:33

你如果員工不負(fù)擔(dān)的話，就不用這么做。

微信用戶 追問

2022-01-13 15:34

直接走費(fèi)用就行唄，承擔(dān)的部分我走的其他應(yīng)收款

東老師 解答

2022-01-13 15:34

你進(jìn)入到其他應(yīng)收款不也收不回來？

微信用戶 追問

2022-01-13 15:37

公司承擔(dān)的部分走的管理費(fèi)用，不計(jì)提，個人承擔(dān)的部分我走的其他應(yīng)收款，開工資的時候扣，我現(xiàn)在問的是公司承擔(dān)的這部分需要計(jì)提嗎，我之前沒計(jì)提，用不用補(bǔ)計(jì)提呢，補(bǔ)計(jì)提的話如何分錄

東老師 解答

2022-01-13 15:40

這個不用計(jì)提，直接計(jì)入的費(fèi)用就行。