學(xué)員 追問

2022-01-14 09:37

老師是收來的，租房押金

學(xué)員 追問

2022-01-14 09:37

在一般賬戶里的

學(xué)員 追問

2022-01-14 09:38

老師我補(bǔ)分錄的話，我納稅申報(bào)了老師

meizi老師 解答

2022-01-14 09:42

 你好； 那你就補(bǔ)做分錄即可 ；  比如借銀行存款貸其他應(yīng)付款  

學(xué)員 追問

2022-01-14 09:43

老師我納稅申報(bào)了，也繳款了怎么辦呢？

學(xué)員 追問

2022-01-14 09:43

財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)了

meizi老師 解答

2022-01-14 09:48

 你好 ；     你補(bǔ)做分錄 這筆分錄不影響你稅費(fèi)的 ； 在1月補(bǔ)做     

學(xué)員 追問

2022-01-14 09:49

我在2022年1月做這筆費(fèi)用可以不？

學(xué)員 追問

2022-01-14 09:51

我怕這個(gè)月補(bǔ)錄了資產(chǎn)負(fù)債表有變化，也申報(bào)了，所以老師我2022年10月份做賬處理可以嗎老師

meizi老師 解答

2022-01-14 10:00

 你好；  是的。 可以補(bǔ)做的； 跨年損益 走以前年度損益調(diào)整科目補(bǔ)做       ；不涉及損益科目的直接補(bǔ)做 

學(xué)員 追問

2022-01-14 10:09

那老師我直接做，借銀行存款貸其他應(yīng)付款，摘要還寫補(bǔ)錄嗎

meizi老師 解答

2022-01-14 10:13

 你好； 是的。  摘要寫補(bǔ)做某年某月 某業(yè)務(wù)即可  

學(xué)員 追問

2022-01-14 10:20

老師我擔(dān)心稅務(wù)會(huì)找我不？房租押金是4000多？這樣我們公司賬戶的貨幣資金和我財(cái)務(wù)報(bào)表的少4000多？老師您說會(huì)嗎，，很擔(dān)心的老師

meizi老師 解答

2022-01-14 10:24

 你好； 你4000多的業(yè)務(wù)  正常掛分錄 就行了。 不會(huì)找你。補(bǔ)做即可