正直的奇跡 追問

2022-01-15 10:21

確定了 取不到了

鄒老師 解答

2022-01-15 10:24

你好，可以做無票費(fèi)用處理，匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)整處理
借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)付賬款 

正直的奇跡 追問

2022-01-15 10:24

我是做筆分錄：借：資產(chǎn)減值損失貸：壞賬準(zhǔn)備  借：壞賬準(zhǔn)備  貸應(yīng)付賬款

正直的奇跡 追問

2022-01-15 10:25

無票費(fèi)用處理，就是把他們都想做成費(fèi)用嗎  借：管理費(fèi)用  貸：應(yīng)付賬款嘛？

正直的奇跡 追問

2022-01-15 10:25

然后2021年五月份匯算清繳繳在納稅調(diào)整嗎？

鄒老師 解答

2022-01-15 10:30

你好，可以做無票費(fèi)用處理，匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)整處理
借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)付賬款 
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）

正直的奇跡 追問

2022-01-15 10:32

是的  沒明白這個(gè)回答

鄒老師 解答

2022-01-15 10:35

你好，不明白的地方具體是哪里呢 

正直的奇跡 追問

2022-01-15 10:35

不知道怎么做無票費(fèi)用處理，是我上面那個(gè)解釋嘛

鄒老師 解答

2022-01-15 10:40

你好，因?yàn)楦犊畹闹С觯瑳]有取得發(fā)票，就做無票費(fèi)用分錄。
因?yàn)闆]有發(fā)票，匯算清繳的時(shí)候不能扣除，所以需要做納稅調(diào)增處理啊。分錄是
借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)付賬款 

正直的奇跡 追問

2022-01-15 10:55

那我2021年十二月份就做借以前年度損益調(diào)整，貸，應(yīng)付賬款，然后2022年，五月31做年度匯算清繳納稅調(diào)整對(duì)吧

鄒老師 解答

2022-01-15 11:00

你好，這個(gè)費(fèi)用實(shí)際屬于2019年？