好天氣 追問

2022-01-15 13:31

我看過了，11月份的工資跟12月的公式完全一樣

曉寧老師 解答

2022-01-15 13:39

您好，如果只是利潤表，可以看下以前年度損益科目本月是否有發生額，未結轉。或者根據手工計算的結果和表格的結果進行對比，根據差額查找原因。

好天氣 追問

2022-01-15 14:21

我查看了賬套里12月份的科目余額表，數字跟資產負債表里的數字是一樣的，那問題會在哪里呢？

曉寧老師 解答

2022-01-15 14:32

您好，檢查一下12月利潤表里的凈利潤和科目余額表一致嗎？12月的累計凈利潤是否等于11月累計凈利潤加上12月當月凈利潤。

好天氣 追問

2022-01-15 14:45

利潤總額等于本年利潤嗎？

曉寧老師 解答

2022-01-15 14:48

您好，本年利潤=凈利潤=利潤總額-所得稅費用
利潤表計算公式： 
1、營業利潤=主營業務收入-主營業務成本-主營業務稅金及附加＋其他業務收入-其他業務支出-營業（銷售）費用-管理費用-財務費用 
2、利潤總額=營業利潤+補貼收入＋營業外收入-營業外支出 
3、凈利潤=利潤總額-所得稅

好天氣 追問

2022-01-15 15:09

這是，12月份魚余額表

好天氣 追問

2022-01-15 15:10

這是，負債表跟利潤表

好天氣 追問

2022-01-15 15:10

老師，我剛剛發你四張圖片，你能看到嗎？

好天氣 追問

2022-01-15 15:15

能幫我看一下到底是哪不對了？

曉寧老師 解答

2022-01-15 15:19

您好，拍一下第2張的科目余額表

好天氣 追問

2022-01-15 15:23

剛沒排隊

好天氣 追問

2022-01-15 15:24

剛沒拍對

曉寧老師 解答

2022-01-15 16:07

您好， 我幫您看了一下，年初的未分配利潤103996.09+利潤表的本年累計凈利潤-36111.01后，資產負債表上的未分配利潤應等于67885.08元，實際你的資產負債表上的數為69532.11元，差額為1647.03元。
再看你的科目余額表里的本年利潤貸方發生額與借方發生額的差為53072.71元，但你的利潤表當月凈利潤為51425.68元，差額也是1647.03元，所以你要看一下整月的賬，這個數差在哪里。