魏玉蓉 追問

2022-01-17 11:39

老師，是物流公司的，收到的貨款，每天都掃好多筆，次日到賬，到賬的時候是匯總到賬一筆

胡芳芳老師 解答

2022-01-17 11:40

為了簡化，你隔天做一筆賬就可以了。借銀行存款  貸主營業務收入  稅費

魏玉蓉 追問

2022-01-17 11:40

匯總一筆到賬，但是查詢明細的時候，有個商戶服務平臺可以查詢到每一筆，需要下載銀行回單的時候，每天就只有一個回單

魏玉蓉 追問

2022-01-17 11:44

老師，這些收入都是沒有發票的，絕大部分是收到的到付款跟代收款，到付款是要返回發件網點的，代收貨款是要付給客戶的，全做收入，那么交的稅太多了

胡芳芳老師 解答

2022-01-17 11:46

那你就不做收入  需要付出去的就計入其他應付就行了

魏玉蓉 追問

2022-01-17 11:47

借：銀行存款      貸：其他應付款——到付款/代收款？

胡芳芳老師 解答

2022-01-17 11:48

是的，你的理解沒有錯

魏玉蓉 追問

2022-01-17 11:48

那么后面所附的原始憑證，只付銀行轉賬付款回單就可以了嗎

胡芳芳老師 解答

2022-01-17 11:50

可以的啊，因為你只涉及到代收款