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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2022-01-17 15:57

你好，是的，是這樣的

小巧的海燕 追問

2022-01-17 16:02

就是本期金額也要在所得稅費用那列填所得稅金額的？

小巧的海燕 追問

2022-01-17 16:02

即便本月利潤總額是負數

鄒老師 解答

2022-01-17 16:09

你好，是的，是這樣的

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相關問題討論
是的就是這樣做的分錄
2023-07-07 10:16:53
在三月末就是計提所得稅。
2023-03-31 11:20:23
年累計的利潤總額減去以前年度的虧損，這個余額乘以稅率減之前季度預繳。 小型微利企業利潤100萬以內的稅率2.5%， 利潤100萬到300萬之間的稅率5%，這個是今年的政策。
2022-04-02 08:02:56
你好，不用的，不用計提的
2022-01-05 16:01:58
你好，需要先計提所得稅，然后 結轉損益的 所得稅費用也是損益科目，所以需要在結轉損益之前就 計提所得稅的
2022-01-10 14:12:40
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