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嬌
于2022-01-17 16:40 發布 ??953次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2022-01-17 16:47
你好,是增值稅,還是所得稅的申報?12月開錯一張發票 ,1月申請沖紅,4季度的稅款按正常發票申報就是了
嬌 追問
2022-01-17 17:18
那1月份我該怎么做呢
鄒老師 解答
2022-01-17 17:20
你好,1月份的憑證是借:主營業務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 貸:應收賬款等科目借:庫存商品 ,貸:主營業務成本
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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嬌 追問
2022-01-17 17:18
鄒老師 解答
2022-01-17 17:20