時間在煮雨！ 追問

2022-01-18 14:48

勾選的時候     選發票不抵扣勾選嗎？

郭老師 解答

2022-01-18 14:49

你好，對的是的是這么做。

時間在煮雨！ 追問

2022-01-18 14:57

你好老師！不抵扣勾選日期是2022年1月    賬務處理時間是2021年12月 這樣操作有沒有問題

郭老師 解答

2022-01-18 14:58

哦沒有問題的，可以的。

時間在煮雨！ 追問

2022-01-18 15:01

那賬務處理直接價稅合計全額進費用了嗎

郭老師 解答

2022-01-18 15:06

是的是的，是這么做的，是這么理解的。

時間在煮雨！ 追問

2022-01-18 15:33

不抵扣勾選  沒有勾選統計表的嗎

郭老師 解答

2022-01-18 15:34

有的也在統計里面。

時間在煮雨！ 追問

2022-01-18 16:01

老師！出口商品買進來分錄是 借：庫存商品  借：應交稅費/應交增值稅/進項稅額  貸：應付賬款  對嗎

郭老師 解答

2022-01-18 16:03

你好對的是的是這么做

時間在煮雨！ 追問

2022-01-18 16:05

那應交稅費/應交增值稅/進項稅額 要不要轉到   應交稅費/應交增值稅/出口退稅 科目

郭老師 解答

2022-01-18 16:06

都是結轉到轉出未交增值稅的。

郭老師 解答

2022-01-18 16:06

這幾個科目分別結轉到轉出未交增值稅。

時間在煮雨！ 追問

2022-01-18 16:10

買進來做  應交稅費/應交增值稅/進項稅額 ，緊接著就做 借：應交稅費/應交增值稅/未交增值稅  貸：應交稅費/未交增值稅  是這樣嗎

時間在煮雨！ 追問

2022-01-18 16:14

買進來做  應交稅費/應交增值稅/進項稅額 ，緊接著就做 借：應交稅費/未交增值稅  貸：應交稅費/應交增值稅/進項稅額   是這樣轉嗎？  剛才上面問錯了

郭老師 解答

2022-01-18 16:16

借應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費、應交增值稅進項、
借應交稅費、出口退稅
貸應交稅費應交增值稅轉出未交。

時間在煮雨！ 追問

2022-01-18 16:55

這個必須要轉嗎  還是可以放著不動的

郭老師 解答

2022-01-18 16:57

可以放著的，只不過是有余額。

時間在煮雨！ 追問

2022-01-18 18:17

社?？梢圆挥嬏釂?？

郭老師 解答

2022-01-18 18:20

不可以的，必須通過應付職工薪酬。

時間在煮雨！ 追問

2022-01-18 19:57

老師 外貿企業  美金賬戶收到美金  分錄怎么做

郭老師 解答

2022-01-18 19:59

借應收賬款外幣
貸應收賬款