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郭老師
職稱： 初級會計師
2022-01-18 14:47
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請問季度預繳企業所得所，第一季度有利潤計提了企業所得稅應該預繳企業所得稅，然后電子稅務局申報企業所得稅的時候報表上填寫了彌補以前年度虧損正好不需要預繳企業所得稅了，那需要做賬務處理嗎，計提的企業所得稅怎么辦？
答： 多交的稅款匯算清繳，多退少補。
企業季度所得稅是當季申報當季計提嗎
答： 你好，如果有應納稅額，是季度末月（3、6、9、12月份）計提
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
企業所得稅月（季）度預繳納稅申報表（A類）第四季度申報繳納了企業所得稅。后面發現有錯誤就更正了企業所得稅申報表。就 該季度就不用繳納企業所得稅。該筆預繳的所得稅費用再年度匯算清繳的時候怎么填
答： 你好主表 本期實際已繳納里面填寫 這個是自動的
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粵公網安備 44030502000945號
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????胡小兔 追問
2022-01-18 14:55
郭老師 解答
2022-01-18 14:56
????胡小兔 追問
2022-01-18 14:58
郭老師 解答
2022-01-18 14:59
????胡小兔 追問
2022-01-18 14:59
郭老師 解答
2022-01-18 15:01