-未命名- 追問

2022-01-20 16:35

也調整了盈余公積，但是也沒有變化

-未命名- 追問

2022-01-20 16:35

做這個憑證之前，未分配利潤-0.01。

-未命名- 追問

2022-01-20 16:36

做之后還是這樣。

小默老師 解答

2022-01-20 16:36

是什科目調整的未分配利潤

小默老師 解答

2022-01-20 16:36

這個科目是明細科目之間的結轉

小默老師 解答

2022-01-20 16:37

資產負債表是反映利潤分配的余額

小默老師 解答

2022-01-20 16:37

所以整體是不影響的

-未命名- 追問

2022-01-20 16:38

那如果想把未分配利潤的期末余額調整為0，應該怎么做憑證呢？

小默老師 解答

2022-01-20 16:39

你可以從一次收入的分錄中增加0.01

小默老師 解答

2022-01-20 16:40

結轉到未分配利潤就是0了

-未命名- 追問

2022-01-20 16:41

具體怎么寫分錄呢？

小默老師 解答

2022-01-20 16:45

這個不用分錄，就是你看你的主營業務收入

小默老師 解答

2022-01-20 16:46

在收入上增加1分，增值稅上少一分就行

-未命名- 追問

2022-01-20 16:55

只能在原來憑證上的收入和增值稅上面改嗎？

小默老師 解答

2022-01-20 16:57

這樣改比較好，因為我們分錄調的話要有調整的依據

-未命名- 追問

2022-01-20 17:02

那還可以怎么調呢？

小默老師 解答

2022-01-20 17:04

如果計提所得稅的話他放到所得稅費用里面

小默老師 解答

2022-01-20 17:07

或者計提稅金及附加時減少0.01