大意的黑米 追問

2022-01-20 23:38

一共繳稅多少錢？只回答了不含稅銷售額

白老師（恒者行遠） 解答

2022-01-20 23:38

預繳的附加稅=108111.36/1.09*0.02*10%，本地繳納的附加稅=108111.36/1.09*0.07*12%

白老師（恒者行遠） 解答

2022-01-20 23:39

總體繳納的增值稅=108111.36/1.09*0.09

大意的黑米 追問

2022-01-20 23:40

好像不對

白老師（恒者行遠） 解答

2022-01-20 23:41

外地預繳了2%，本地只需要繳納7%增值稅

白老師（恒者行遠） 解答

2022-01-20 23:41

申報增值稅的時候有表填寫施工地預繳的稅款，直接抵減本地需要繳納的稅款。

白老師（恒者行遠） 解答

2022-01-20 23:45

因為你外地施工項目在縣城，所以城建稅稅率才是5%，本地在市區稅率為7%，莫非你們預繳的時候直接按照含稅價格2%預繳了，如果按照含稅價格2%預繳，本地繳納抵扣就直接按照預繳的抵扣就可以。

大意的黑米 追問

2022-01-20 23:45

當地交增值稅108111.36/1.09*9%-預交108111.36/1.09*2%=x。x附加12%稅是不是

白老師（恒者行遠） 解答

2022-01-20 23:48

當時的是12%，因為在市區，異地預繳在縣城，附加稅10%，附加稅是根據增值稅算的。

大意的黑米 追問

2022-01-20 23:52

關鍵不明白的地方就是城建稅不一樣的，預交城建稅5%，當地申報城建稅7%，如果增值稅9%-2%預交增值=7%要交增值稅，這樣附加稅不一樣的

大意的黑米 追問

2022-01-20 23:54

請問老師我這樣理解的可對？

白老師（恒者行遠） 解答

2022-01-20 23:56

附加稅是按照當地繳納的增值稅計算的，市區和縣城稅率本來就不一致，不需要考慮，當地預繳多少就直接營業稅金及附加列多少，本地繳納多少就列多少。

大意的黑米 追問

2022-01-20 23:57

我算的對呢，不考慮后面的

白老師（恒者行遠） 解答

2022-01-20 23:58

你列的表把但是預繳的附加稅沒有計算在一起

白老師（恒者行遠） 解答

2022-01-20 23:59

如果只是算當地繳納的稅款就是合適的

白老師（恒者行遠） 解答

2022-01-21 00:02

你這個是測算別人掛靠你們公司開票，預繳的稅款他們自行承擔，當地繳納的稅款需要他們給你們的數據嗎？如果是就是合適的