輕描淡寫 追問

2022-01-29 09:07

老師您看下：原材料余額56

郭老師 解答

2022-01-29 09:08

多結轉了成本還是少做了入庫

輕描淡寫 追問

2022-01-29 09:19

是多結轉成本 了

郭老師 解答

2022-01-29 09:24

借原材料
貸以前年度損益調整
匯算清繳調增成本就可以

輕描淡寫 追問

2022-01-29 09:51

老師能不能本期 也就是1月份通過結轉工程成本調整呢？我們是沒有原材料和庫存商品的  賬目上庫存商品結余43萬，原材料結余-34.5萬

郭老師 解答

2022-01-29 09:52

你好
分錄怎么做的
之前是怎么做的

輕描淡寫 追問

2022-01-29 10:00

原分錄：借：主營業務成本 貸：原材料  
22年1月分錄：借：工程施工8.5 原材料34.5  貸：庫存商品43

郭老師 解答

2022-01-29 10:44

21年的分錄做多了
我之前給你寫的分錄沒有問題
你自己判斷下那個分錄做多了
肯定不是因為22年的
你看你第一個提問21年的原材料負數
就是因為你21年的多結轉了
我寫的那個沒有問題