靦腆的胡蘿卜 追問(wèn)

2022-02-08 16:47

那12月我們沒(méi)有計(jì)提增值稅和附加稅有影響嘛？

靦腆的胡蘿卜 追問(wèn)

2022-02-08 16:47

往常，我們附加稅也都是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月繳納

郭老師 解答

2022-02-08 16:47

你好，增值稅的沒(méi)有影響
附加稅借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅。

郭老師 解答

2022-02-08 16:48

增值稅的借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸，應(yīng)交稅費(fèi)未交。

靦腆的胡蘿卜 追問(wèn)

2022-02-08 16:48

好的老師，那繳納稅費(fèi)的分錄我就正常做是嘛？

郭老師 解答

2022-02-08 16:51

是的是的，交稅的正常做。

靦腆的胡蘿卜 追問(wèn)

2022-02-08 16:53

好的老師，那我賬上12月沒(méi)有計(jì)提增值稅，但是實(shí)際繳納了，這樣會(huì)不會(huì)影響財(cái)報(bào)進(jìn)而影響我們2021年第四季度繳納的企業(yè)所得稅呢？

郭老師 解答

2022-02-08 16:54

增值稅的，它不影響你的利潤(rùn)。

靦腆的胡蘿卜 追問(wèn)

2022-02-08 16:54

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2022-02-08 16:55

不用客氣，新年快樂(lè)。

靦腆的胡蘿卜 追問(wèn)

2022-02-08 16:56

新年快樂(lè)！

郭老師 解答

2022-02-08 16:56

新年快樂(lè)，非常感謝。