沉默的咖啡豆 追問

2022-02-10 20:18

調出來的話就得就得交所得稅

鄒老師 解答

2022-02-10 20:18

你好，補交所得稅的分錄是
借：以前年度損益調整   ，貸：應交稅費—企業所得稅
借：應交稅費—企業所得稅 ， 貸：銀行存款

沉默的咖啡豆 追問

2022-02-10 20:20

老師，管理費用的分錄怎么處理呢？

鄒老師 解答

2022-02-10 20:21

你好，不需要做管理費用的分錄。只需要根據補交的所得稅做上述分錄就是了 

沉默的咖啡豆 追問

2022-02-10 20:39

老師財務報表會不會不平了？

鄒老師 解答

2022-02-10 20:39

你好，這樣不會導致報表不平的 

沉默的咖啡豆 追問

2022-02-10 20:41

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2022-02-10 20:41

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以平價，謝謝。

沉默的咖啡豆 追問

2022-02-10 20:43

繳稅的時候，那老師是在電子稅務局上更正申報么？

鄒老師 解答

2022-02-10 20:49

你好，是匯算清繳的正常申報，而不是更正申報