陪你考證的初級班主任 追問

2022-02-12 09:42

老師，是把發票金額塡到增值稅申報表表一12列（服務、不動產和無形資產扣除項目本期實際扣除金額）是嗎

玲老師 解答

2022-02-12 09:48

現在這行對填寫的是實際的銷售額，不含稅金額。

陪你考證的初級班主任 追問

2022-02-12 10:30

老師這樣塡了，14列出來是負數稅額

玲老師 解答

2022-02-12 10:46

您截圖選我看一下那一行是什么？

陪你考證的初級班主任 追問

2022-02-12 11:24

老師您幫我看看

玲老師 解答

2022-02-12 11:24

。你這個是符合什么規定，填寫扣除的。

陪你考證的初級班主任 追問

2022-02-12 11:43

1月開給回收公司報廢汽車發票，就是不知怎么塡，這個不能計入收入，以前報廢汽車不用開票的

玲老師 解答

2022-02-12 11:47

你們單位報廢汽車。就是把這個汽車銷售了。
然后你們開銷售汽車的發票。是不是這個業務？

陪你考證的初級班主任 追問

2022-02-12 11:59

開票貨物名稱是：機動車*報廢汽車

玲老師 解答

2022-02-12 12:10

是的。您就填寫在13%稅率銷售額里。

陪你考證的初級班主任 追問

2022-02-12 13:58

那也算銷售收入嗎

玲老師 解答

2022-02-12 14:03

。這個也算是收入的。填寫在13%稅率那行