夢瑤 追問

2022-02-14 17:30

第二季度系統自動會帶出來嗎？

郭老師 解答

2022-02-14 17:31

好對的是的自動出來的。

夢瑤 追問

2022-02-14 17:31

老師我們企業2018年收做錯了，現在要從2018年到2021年調所得稅，怎么調整啊？

郭老師 解答

2022-02-14 17:32

你好，是收入做錯嗎還是什么？

夢瑤 追問

2022-02-14 17:34

是的，收入多做了100多萬

夢瑤 追問

2022-02-14 17:36

是之前一個會計做的，去年稅務查的時候才發現

郭老師 解答

2022-02-14 17:36

當時是借應收賬款貸主營業務收入應交稅費嗎？

夢瑤 追問

2022-02-14 17:41

是的，是個勞務公司調的話收入少了，成本結轉多了，所以收入成本一起調，調到2021年后有所得稅要補繳

郭老師 解答

2022-02-14 17:42

借以前年度損益調整應交稅費貸，應收賬款
借勞務成本貸以前年度損益調整。

郭老師 解答

2022-02-14 17:42

第一個是調整收入，第二個是調整成本。

夢瑤 追問

2022-02-14 17:44

今年直接一筆把總數調整就行了嗎？那到稅務更正哪個報表啊？三年的12月份所得稅報表還是匯算清繳的報表？

郭老師 解答

2022-02-14 17:45

對的是的，哪個月多申報了去修改當月的增值稅申報表，所得稅也多修改嗎？如果是的話也多申報了，修改匯算清交。

夢瑤 追問

2022-02-14 17:46

而且成本不是調沒，是原調到下一年度結轉

郭老師 解答

2022-02-14 17:46

你好，你的收入多做了成本沒有多做嗎？

夢瑤 追問

2022-02-14 17:47

每個月調的話三年的全調嗎？4年48個月？

郭老師 解答

2022-02-14 17:48

你好，你的收入多做了一個月的嘛，多申報了一個月的值，調整一個月的就可以的。

郭老師 解答

2022-02-14 17:48

那你申報的增值稅。

夢瑤 追問

2022-02-14 17:48

成本因為是勞務公司就等于多結轉了，要調到下一年度結轉

郭老師 解答

2022-02-14 17:48

怕
看你增值稅申報表里面的，比如這個收入集中在一個月多做了只調整一個月的。

夢瑤 追問

2022-02-14 17:49

增值稅不是也有累計數嗎？那累計數應該也錯了

郭老師 解答

2022-02-14 17:50

你好
累計數不用管。

夢瑤 追問

2022-02-14 17:51

那所得稅報表怎么更正？

郭老師 解答

2022-02-14 17:51

你好，修改匯算清交納稅調整明細表，扣除項目，填寫帳載金額。