豆豆 追問

2022-02-15 10:35

老師，12月做了賬的，只是當做普票做的，現在可以把12月份的分錄紅沖，再用根據發票做賬嗎，是否可以不用 以前年度損益調整 科目呢

meizi老師 解答

2022-02-15 10:39

你好 ；你們這個普票做的 意思進項稅沒有體現是嗎？ 那你就 直接把進項稅來處理下即可 。  沖 原來的費用  

豆豆 追問

2022-02-15 10:44

老師，是不是  借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額   借：銷售費用-運輸費 （紅字）？

meizi老師 解答

2022-02-15 10:45

你好；   你是12月做賬的話 可以這樣掛 ；   

豆豆 追問

2022-02-15 11:00

老師，12月份按普票的已經做了，只是沒有體現 進項稅額 而已。

meizi老師 解答

2022-02-15 11:01

你好； 現在做   借進項稅貸以前年度損益調整； 跨年了 就得這樣走 ；    借以前年度損益調整貸 利潤分配 -未分配六年