K 追問

2022-02-16 09:26

我這個(gè)月沒交報(bào)稅盤費(fèi)用

郭老師 解答

2022-02-16 09:29

抵扣金額在主表填寫嗎？

K 追問

2022-02-16 09:32

主表都是進(jìn)項(xiàng)稅，沒有這個(gè)280元

郭老師 解答

2022-02-16 09:32

那你看下附表四的期初里面有數(shù)據(jù)，你當(dāng)時(shí)填寫發(fā)生額沒有填寫減免明細(xì)表嗎？

K 追問

2022-02-16 09:36

沒有填寫。您的意思我去把減免明細(xì)表期初也填上280元稅控設(shè)備就可以了嗎

郭老師 解答

2022-02-16 09:39

你好，對(duì)的是的，但是你現(xiàn)在提出填寫不了，它都是自動(dòng)出來(lái)的。

郭老師 解答

2022-02-16 09:39

其實(shí)你們應(yīng)該一塊填寫本期發(fā)生額。

K 追問

2022-02-16 09:42

可是我沒交報(bào)稅盤費(fèi)用呢，報(bào)表和賬就會(huì)不對(duì)著了，以前也沒出現(xiàn)這種情況，按理應(yīng)該是同步帶過去呀

郭老師 解答

2022-02-16 09:44

這個(gè)是什么意思？你沒有交錢就做了280嗎？

K 追問

2022-02-16 09:46

去年的報(bào)稅盤費(fèi)用280元，今年還沒到日期繳費(fèi)呢，本期發(fā)生額肯定不能填280元呀

郭老師 解答

2022-02-16 09:49

你好，去年的你交了錢給你開發(fā)票了，就可以抵扣。

K 追問

2022-02-16 09:50

您的意思是我去年沒抵扣報(bào)稅盤費(fèi)用嗎

郭老師 解答

2022-02-16 09:51

你好，我的意思是你交費(fèi)了，去年交費(fèi)的當(dāng)月就可以抵扣，如果你不需要抵扣，你填寫附表四。減免明細(xì)表，本期發(fā)生額都要填寫同時(shí)填寫。

郭老師 解答

2022-02-16 09:51

你要不想填寫的話都不要填寫。抵扣的時(shí)候再填寫就可以啊。

K 追問

2022-02-16 09:53

我這次沒填寫，系統(tǒng)里帶出來(lái)了期初

郭老師 解答

2022-02-16 09:54

你肯定填寫了發(fā)生額，沒有填寫實(shí)際抵扣金額，他會(huì)他才會(huì)出現(xiàn)了，提出你找下你以前的申報(bào)表。

K 追問

2022-02-16 09:55

好的，我找找看吧

郭老師 解答

2022-02-16 09:58

可以的
找下吧
我們看不到你的申報(bào)表