L is 追問

2022-02-18 10:33

當(dāng)時(shí)做的分錄：
借：銀行存款10000
貸：某公司              10000


那現(xiàn)在做分錄為：
借：銀行存款-5000
貸：某公司              -5000

對(duì)嗎？老師

L is 追問

2022-02-18 10:35

當(dāng)時(shí)開具增值稅專用發(fā)票為2020年，現(xiàn)在是2022年，還能開具紅字發(fā)票么？對(duì)方早就已經(jīng)認(rèn)證了呢

微微老師 解答

2022-02-18 10:53

對(duì)方開紅字信息表給你，就可以開紅字發(fā)票的

L is 追問

2022-02-18 10:55

哦，好的，那我寫的那個(gè)分錄是否正確呢

L is 追問

2022-02-18 10:59

老師，我寫的分錄是否可以呢？

微微老師 解答

2022-02-18 10:59

你當(dāng)時(shí)開票了，應(yīng)該是確認(rèn)收入的，怎么是這樣做賬的呢？

L is 追問

2022-02-18 11:05

收款時(shí)：
借：銀行存款10000
貸：某公司              10000

開票：
借：應(yīng)收賬款：某公司10000
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅       90.9
      主營(yíng)業(yè)務(wù)收入--                 9909.1




那這次退還的一半費(fèi)用5000元怎么做會(huì)計(jì)憑證呢

微微老師 解答

2022-02-18 11:07

借：應(yīng)收賬款5000
貸：銀行存款  5000

L is 追問

2022-02-18 11:10

哦，好的，我還想問一下，我在網(wǎng)上購(gòu)買了一個(gè)項(xiàng)目用的消防服，費(fèi)用8000元，我個(gè)人先付的款，然后找公司報(bào)銷，這個(gè)分錄怎么做呢。謝謝！

微微老師 解答

2022-02-18 11:15

您好：借：管理費(fèi)用-勞動(dòng)保護(hù)支出
貸：銀行存款

L is 追問

2022-02-18 11:19

老師，這個(gè)不應(yīng)該是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？我司是做安全消防的，購(gòu)買的消防服是用于一個(gè)項(xiàng)目的成本的哦

微微老師 解答

2022-02-18 11:20

您好，結(jié)合實(shí)際，如果是，就是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的呢