悅耳的小貓咪 追問

2022-02-18 13:10

必須要點抵扣確定才能抵扣嗎

郭老師 解答

2022-02-18 13:11

對的是的是這么做。

悅耳的小貓咪 追問

2022-02-19 09:30

點了退稅勾選確定沒有點抵扣確定，增值稅納稅申報表怎么填寫。

郭老師 解答

2022-02-19 09:31

你好，這個是幾月份勾選的
如果是這個月的話，應該在下一個月申報。這個月什么都不需要填寫。

悅耳的小貓咪 追問

2022-02-19 09:34

1月點了退稅勾選沒有點抵扣勾選，現在報1月增值稅

郭老師 解答

2022-02-19 09:35

那你現在去確認頁面打開就可以的，然后在附表二二十六到28還有35欄里面填寫。

悅耳的小貓咪 追問

2022-02-19 11:14

我1月點了退稅勾選沒有點抵扣勾選，退稅的發票是不是不能再抵扣了

郭老師 解答

2022-02-19 11:14

你好，對的是的，那你是正常退稅嗎？

悅耳的小貓咪 追問

2022-02-19 11:56

我是在代理記賬公司上班，第一次接觸外貿企業，客戶應該是正常抵稅，要么是先抵扣在申請退稅，要么是直接退稅不抵扣進項是嗎

郭老師 解答

2022-02-19 12:08

你好
選擇退稅勾選
的