王博 追問

2022-02-18 15:00

那進行了更正，還用做納稅調(diào)整嗎？這兩個分不清楚

稅劍法盾 解答

2022-02-18 15:03

您好，你更正的第四季度的預繳申報；后面還要全年匯算清繳調(diào)整。

王博 追問

2022-02-18 15:07

那我進行更正申報了以后，就不存在可進行調(diào)整的了呀，我還要調(diào)整什么呢？

稅劍法盾 解答

2022-02-18 15:08

您好，你直接在匯算清繳申報時調(diào)整補提費用也行。

王博 追問

2022-02-18 15:09

那我都計入了以前年度損益調(diào)整科目中了，怎么區(qū)分出哪些是福利費，哪些是業(yè)務(wù)招待費啊？這些費用的扣除比例不是不一樣嗎，用不用考慮這個呢？

稅劍法盾 解答

2022-02-18 15:12

您好，根據(jù)實際定。你可以掛明細有單據(jù)可以證明，按照正常扣；另外不區(qū)分或許有利，很多項目有扣除比例限制。