瀟瀟 追問

2022-02-25 14:17

對方已經(jīng)在去年做賬，且堅決不退發(fā)票，我無法沖紅，現(xiàn)在我們賬未交增值稅貸方1個點，借方6個點，差額5個點不平，想問通過什么分錄可以記平

樸老師 解答

2022-02-25 14:26

同學(xué)你好
你們是差額納稅的嗎

瀟瀟 追問

2022-02-25 15:10

不是的，就是開錯了，對方又不愿意退票，導(dǎo)致我們沒辦法沖紅，但稅務(wù)又要求按6交款，然后造成的

樸老師 解答

2022-02-25 15:14

同學(xué)你好
那你直接按照這個來交吧
也別退了

瀟瀟 追問

2022-02-25 15:19

我知道呀，我問得是做賬問題呀，老師，你仔細看下我問題呀，我們按發(fā)票做的賬，未交貸方是1個點，按實際繳稅做賬，未交借方是6個點，這個賬戶現(xiàn)在不平，差額是5個點，本來沖紅重開我們就把這5個點結(jié)平了，可現(xiàn)在對方拒絕退票，我沖紅不了，我的未交增值稅又有5個點差額，所以我問的是這個差額怎么寫分錄，能把這個科目調(diào)平

樸老師 解答

2022-02-25 15:26

同學(xué)你好
做賬也是按照你開的六個點的發(fā)票來做分錄的

瀟瀟 追問

2022-02-25 15:32

就沒有發(fā)票，對方不退那張錯票，我們沒辦法沖紅重開，我們沒辦法開出來那個6個點的發(fā)票呀，，所以才問你有其他辦法什么寫分錄結(jié)平

樸老師 解答

2022-02-25 15:39

同學(xué)你好
計入借營業(yè)外支出
貸應(yīng)交稅費