閆晟嘉 追問

2022-02-27 09:29

設計損益類科目不需要走以前年度損益調整嗎？

閆晟嘉 追問

2022-02-27 09:31

兩筆收入金額不一致

小菲老師 解答

2022-02-27 10:01

同學，你好
不是做了相同收入嗎？兩筆分錄如何？哪一個正確？

閆晟嘉 追問

2022-02-27 10:09

第一筆分錄是借：應收賬款1千，貸：主營業務收入1千，第二筆分錄是借庫存現金2千，貸：主營業務收入2千，后期對賬的時候發現收入做重復了，實際就一筆2千的收入，人家把錢給了，現在需要沖銷那邊應收賬款，都是2021年發生的，現在2022年賬上調整怎么做呢。

小菲老師 解答

2022-02-27 10:15

同學，你好
借：以前年度損益調整1000
貸：應收賬款1000