郭老師 解答

2022-03-02 09:01

一月份沒有工資，但是有社保，是這個意思吧？

米小強 追問

2022-03-02 09:04

一月份也是有工資的，我在一月份就把他個人一月份承擔(dān)的社保扣了

米小強 追問

2022-03-02 09:05

二月份補繳了，剛才看賬上其他應(yīng)收款-員工社保這個科目比實繳金額差一個月的金額

郭老師 解答

2022-03-02 09:05

那不對，一月份有工資，你扣除了，那二月份你繳納了不就沒有余額啦，你先別管二月份的，你看一下一月份的。

米小強 追問

2022-03-02 09:11

是的 ，剛才我看二月份的賬，按照工資表其他應(yīng)收款-員工社保這個科目余額比實際應(yīng)扣繳的金額多一個月的差額。

郭老師 解答

2022-03-02 09:15

你好，是不是多扣除了人家一個月。

米小強 追問

2022-03-02 09:20

老師，我們公司是延時扣員工的，就是說我們發(fā)放一月份工資的時候才扣一月份社保，是在二月繳納的，實際上是沒有多扣的，但是賬上顯示是多扣的。這樣怎么處理呢

郭老師 解答

2022-03-02 09:26

你好，一月份社保是在一月份繳納嗎？你一月份的時候借其他應(yīng)收款貸銀行存款，然后在二月份的時候借應(yīng)付職工薪酬工資貸其他應(yīng)收款是不是這么做的，然后你先不要做其他的。

郭老師 解答

2022-03-02 09:26

是不是這樣就沒有余額了？

米小強 追問

2022-03-02 09:28

是的，一月份是這樣做的。沒有余額了，但是這個月結(jié)賬的時候，其他應(yīng)收款-員工社保在借方有余額，是一個人一個月的差額。賬上實際上是顯示少扣一個月的。

郭老師 解答

2022-03-02 09:29

不對，一月份就沒有余額了，不對。

郭老師 解答

2022-03-02 09:29

到二月份才沒有余額，你是不是提前扣了人家一個月？

米小強 追問

2022-03-02 09:35

老師，我就是按照你說的那樣正常做的，之前都沒有問題，就這個月出現(xiàn)這個問題

米小強 追問

2022-03-02 09:39

是的，二月份扣繳一月和二月的，我在一月份工資里面就扣了一月份的

米小強 追問

2022-03-02 09:40

是不是一月份的賬做的不對。如何調(diào)整呢

郭老師 解答

2022-03-02 09:40

提前扣了的話，你下一個月可以晚扣一個月，或者是一直提前扣一個月提前扣這種沒有關(guān)系的。

米小強 追問

2022-03-02 09:42

之前的賬務(wù)這個科目在次月繳納后都是沒有余額的，如果想調(diào)整，如何調(diào)賬呢

郭老師 解答

2022-03-02 09:43

你好，你下一個月少扣除一個月。

郭老師 解答

2022-03-02 09:43

還有你確認(rèn)一下在工資表上是不是多扣除了人家一個月。

米小強 追問

2022-03-02 09:44

實際上是沒有提前扣的，應(yīng)該是賬務(wù)處理的問題，但是我不知道如何調(diào)賬，麻煩老師指導(dǎo)一下，謝謝！

郭老師 解答

2022-03-02 09:47

那你下一次扣除她個人工資之后，你賬上不要做了，只扣除。

郭老師 解答

2022-03-02 09:47

這種情況下，你看下你的應(yīng)付職工薪酬余額應(yīng)該也不對。

米小強 追問

2022-03-02 09:51

如何調(diào)賬呢，是調(diào)賬一月份的，還是二月份的？

郭老師 解答

2022-03-02 09:55

你好，哪個月份的也不用調(diào)，二月份的時候你再給他扣除，不用做賬。

郭老師 解答

2022-03-02 09:55

賬上不做，但是實際有扣除。

米小強 追問

2022-03-02 09:56

正常扣除不做賬，銀行扣款對不上啊

郭老師 解答

2022-03-02 09:59

借應(yīng)付職工薪酬工資貸其他應(yīng)收款做這個。這個不用做，你不是提前扣除了一個月。

米小強 追問

2022-03-02 10:01

你說的我不明白，麻煩看下圖片

郭老師 解答

2022-03-02 10:04

借應(yīng)付職工薪酬，工資貸，其他應(yīng)收款你應(yīng)該是坐著一個吧，這個不涉及到銀行扣款不是嗎？
我說不讓你做這一筆啦，你這一筆多做了一次不是啊。