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陳詩(shī)晗老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專(zhuān)家顧問(wèn)

2022-03-02 21:40

可以的呀，那開(kāi)票的時(shí)候，你就借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用貸其他應(yīng)付款老板。

陌生人???? 追問(wèn)

2022-03-02 22:16

不是老師  裝修費(fèi)用是從對(duì)公走呢   怎么入賬

陌生人???? 追問(wèn)

2022-03-02 22:17

我的意思是租房是老板個(gè)人花錢(qián)的，租房是公司出錢(qián)，那么公司出錢(qián)裝修這部分可以入賬嗎？租房的不入賬的情況下

陳詩(shī)晗老師 解答

2022-03-02 22:22

就老板幫你付的，你就放到其他預(yù)付款就行了，后面還給老板就行了。

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這需要分情況看對(duì)利潤(rùn)的影響和是否需要調(diào)整2024年利潤(rùn)。 匯算清繳前發(fā)放 ? 如果在2025年匯算清繳前實(shí)際發(fā)放年終獎(jiǎng)，且金額與暫估不同： ? 暫估多了：實(shí)際發(fā)放金額小于暫估金額，需要沖減多計(jì)提的成本費(fèi)用。通過(guò)“以前年度損益調(diào)整”科目來(lái)調(diào)整2024年的利潤(rùn)，因?yàn)檫@部分費(fèi)用的減少應(yīng)該追溯到2024年。調(diào)整分錄為：借：應(yīng)付職工薪酬，貸：以前年度損益調(diào)整；同時(shí)借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤(rùn)分配 - 未分配利潤(rùn)。這樣會(huì)增加2024年的利潤(rùn)。 ? 暫估少了：實(shí)際發(fā)放金額大于暫估金額，需要補(bǔ)記成本費(fèi)用。同樣使用“以前年度損益調(diào)整”科目，借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)付職工薪酬；同時(shí)借：利潤(rùn)分配 - 未分配利潤(rùn)，貸：以前年度損益調(diào)整。這會(huì)減少2024年的利潤(rùn)。 匯算清繳后發(fā)放 ? 如果在2025年匯算清繳后才發(fā)放年終獎(jiǎng)，且金額與暫估不同： ? 暫估多了：實(shí)際發(fā)放金額小于暫估金額，在2025年沖減多計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬，直接調(diào)整2025年當(dāng)期的成本費(fèi)用，借：應(yīng)付職工薪酬，貸：管理費(fèi)用等科目，影響2025年的利潤(rùn)。 ? 暫估少了：實(shí)際發(fā)放金額大于暫估金額，在2025年補(bǔ)記成本費(fèi)用，借：管理費(fèi)用等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬，也會(huì)影響2025年的利潤(rùn)。
2025-01-14 15:28:28
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