老師我系統(tǒng)開(kāi)票匯總顯示是這樣的，我的賬上收入是32萬(wàn)，我們有免稅的毛茶，一般納稅人，我申報(bào)的時(shí)候怎么填呦，而且稅率有百分之13和百分之6，未開(kāi)票銷售收入還有免稅的，我賬上就沒(méi)做稅，未開(kāi)票銷售收入交稅的我才做稅金的，我申報(bào)怎么申報(bào)

文老師

職稱：中級(jí)職稱

2022-03-02 22:38

同學(xué)您好，您開(kāi)票的就按具體的稅率填到對(duì)應(yīng)稅率的欄次里面，免稅的舊填到免稅對(duì)應(yīng)的欄次，開(kāi)的是專票就填專票對(duì)應(yīng)的，普票就填其他發(fā)票對(duì)應(yīng)的，未開(kāi)票的就填未開(kāi)具發(fā)票對(duì)應(yīng)的

婷婷追問(wèn)

2022-03-02 23:30

負(fù)數(shù)發(fā)票那個(gè)怎么填，上個(gè)月的，這個(gè)月紅沖了，

文老師解答

2022-03-03 17:10

按總的正數(shù)金額減去負(fù)數(shù)金額以后的金額填

精選問(wèn)題

26年中級(jí)教材收入需要按新的準(zhǔn)則確認(rèn)嗎問(wèn)

需要。 2026 中級(jí)實(shí)務(wù)一直按 2017 版新收入準(zhǔn)則（五步法、控制權(quán)轉(zhuǎn)移）確認(rèn)收入，26 年教材只是細(xì)化可變對(duì)價(jià)、合同變更等細(xì)節(jié)，核心規(guī)則不變，不用舊的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬轉(zhuǎn)移法。答
公司注冊(cè)資本1000萬(wàn)，A150萬(wàn) 實(shí)繳0 B150萬(wàn) 實(shí)繳問(wèn)

轉(zhuǎn)讓金額多少 b是個(gè)人的話，現(xiàn)在按照150/1000*16*20% 答
老師，發(fā)票勾選了退稅認(rèn)證，要自己申請(qǐng)稽核嗎？這個(gè)步問(wèn)

你好好退稅勾選后，稅務(wù)局審核的答
老師好，應(yīng)收賬款無(wú)法收回轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出——壞賬損問(wèn)

A105090 資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表 - 行次：第2行“二、應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)壞賬損失” 答
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝問(wèn)

同學(xué)你好，我給你解答答

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老師，發(fā)票勾選了退稅認(rèn)證，要自己申請(qǐng)稽核嗎？這個(gè)步問(wèn)

老師好，應(yīng)收賬款無(wú)法收回轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出——壞賬損問(wèn)

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親愛(ài)的學(xué)員你好，我是來(lái)自會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請(qǐng)問(wèn)有什么可以幫助你的嗎？

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老師好，應(yīng)收賬款無(wú)法收回轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出——壞賬損 問(wèn)

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