cc果凍 追問

2022-03-03 16:03

21年一點都不能算進去嗎，我還差好多發票呢，那憑證怎么做，做在哪一年，發票放在哪一年的賬本里，可是不是說匯算清繳前進來的發票都可以用進去嗎

樸老師 解答

2022-03-03 16:07

同學你好
你可以用以前年度損益調整來做

cc果凍 追問

2022-03-03 16:23

具體怎么做，21年的分錄怎么做，22年的又要怎么做，麻煩老師用未分配利潤代替以前年度損益調整幫我寫一下分錄，

cc果凍 追問

2022-03-03 16:25

我可以把這些電腦的發票做成管理費用一次性做到21年里去嗎，也不折舊了，因為還缺很多票呢

樸老師 解答

2022-03-03 16:30

金額太大了
你計入固定資產
然后用以前年度損益調整補計提折舊

cc果凍 追問

2022-03-03 16:32

具體分錄怎么做，老師可以具體寫已一下嗎，21年的分錄怎么做，22年的又要怎么做，麻煩老師用未分配利潤代替以前年度損益調整幫我寫一下分錄，

樸老師 解答

2022-03-03 16:37

同學你好
借以前年度損益調整
貸累計折舊
借利潤分配未分配利潤
貸以前年度損益調整

cc果凍 追問

2022-03-03 16:42

我的意思是完整的分錄，什么管理費用，折舊這些，哪些分錄寫在21年，哪些分錄寫在22年，憑證貼哪里，完整的

樸老師 解答

2022-03-03 16:49

這個就是完整的分錄
在這個月做補折舊的分錄就行
上面就是補折舊的分錄