葉落灼秋 追問(wèn)

2022-03-04 10:40

那怎么處理呀？

meizi老師 解答

2022-03-04 10:49

你好 ；   你申報(bào)過(guò)了 去看看申報(bào)數(shù)據(jù)都是對(duì)的不   ；看是否需要修改   

葉落灼秋 追問(wèn)

2022-03-04 10:59

老師你看我12月做了100萬(wàn)無(wú)票收入，這月開(kāi)了50萬(wàn)無(wú)票收入，我這個(gè)申報(bào)表怎樣填？

葉落灼秋 追問(wèn)

2022-03-04 10:59

看這樣對(duì)不

葉落灼秋 追問(wèn)

2022-03-04 11:02

但這樣填就啟動(dòng)異常比對(duì)

meizi老師 解答

2022-03-04 11:02

 你好；    那你是小規(guī)模還是一般納稅人 ？   

葉落灼秋 追問(wèn)

2022-03-04 11:04

一般納稅人

葉落灼秋 追問(wèn)

2022-03-04 11:07

顯示是第五列填報(bào)異常

meizi老師 解答

2022-03-04 11:08

 一般納稅人 你寫   12月  就得報(bào)  100萬(wàn)   比如銷貨里面 13% 未開(kāi)具 里面去 寫100萬(wàn)不含稅的    ；而你1月開(kāi)了50萬(wàn) 。 那么你未開(kāi)具欄次    寫-50  。然后對(duì)應(yīng)的開(kāi)具發(fā)票    專票或者 其他發(fā)票里面 寫50萬(wàn)        

葉落灼秋 追問(wèn)

2022-03-04 11:11

我12在未開(kāi)具發(fā)票里面填了100萬(wàn)，也交了稅了

葉落灼秋 追問(wèn)

2022-03-04 11:11

意思在開(kāi)具發(fā)票里面在填寫50萬(wàn)就行了？

葉落灼秋 追問(wèn)

2022-03-04 11:12

那這樣不用多交稅吧？

meizi老師 解答

2022-03-04 11:13

 你好 ；      你未開(kāi)具發(fā)票 里面要寫 -50 哦  。  不然你直接只寫 開(kāi)具發(fā)票50萬(wàn)   會(huì)產(chǎn)生稅費(fèi)的 ；  不會(huì)多繳納的   

葉落灼秋 追問(wèn)

2022-03-04 11:20

意思那個(gè)開(kāi)具稅款增值稅專用發(fā)票不填，填到開(kāi)具其他發(fā)票就行？

meizi老師 解答

2022-03-04 11:27

 你好； 你是開(kāi)的普票的話； 那么開(kāi)具其他發(fā)票寫50萬(wàn)不含稅 。 未開(kāi)具發(fā)票 寫 -50萬(wàn)不含稅  。   不會(huì)影響本月的  增值稅的。  因?yàn)槟闵显聢?bào)稅了