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老師，年終所得稅匯算清繳時補交上年度的企業所得稅怎么做分錄呢？若上年度預交所得稅交多了，退回企業所得稅又怎么做賬呢？（我們公司執行的是小企業會計準則）
靚麗的眼神
于2022-03-05 22:19 發布 ??1146次瀏覽
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冉老師
職稱： 注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
2022-03-05 22:20
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老師，小企業會計準則，23年企業所得稅匯算清繳，補交的所得稅，會計分錄怎樣寫呢
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老師小企業會計準則，匯算清繳補繳企業所得稅計提是借:企業所得稅 貸:應交稅費-應交企業所得稅繳納是借:應交稅費-應交所得稅 貸:銀行存款
答： 企業所得稅計提是借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交企業所得稅 繳納是借:應交稅費-應交企業所得稅 貸:銀行存款
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