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老師，我2020年有筆賬務(wù)處理做錯(cuò)了：2020年5月份時(shí)一張?jiān)鲋刀悓Ｆ钡霓k公費(fèi)，做賬的時(shí)候全部做費(fèi)用，沒有將進(jìn)項(xiàng)稅額做進(jìn)待認(rèn)證（我司因每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)票比較多，會(huì)有留底，所以做賬時(shí)先計(jì)入待認(rèn)證這個(gè)科目，然后根據(jù)認(rèn)證多少，做一筆待認(rèn)證結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)的分錄），可是這張票8月的時(shí)候被勾選認(rèn)證了。我在2020年12月份檢查時(shí)，發(fā)現(xiàn)了這筆，于是我就做了一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。可是當(dāng)時(shí)我犯迷糊了，以為這筆沒有做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，所以又做了一筆更正5月份那筆憑證的分錄，就是將5月份的沖紅，然后做了一筆正確的，有待認(rèn)證科目的分錄。這樣就造成截止到現(xiàn)在賬上的待認(rèn)證科目的余額比勾選平臺(tái)上未勾選的金額多了。這個(gè)要怎么處理呀？
july
于2022-03-06 09:34 發(fā)布 ??1237次瀏覽
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佟老師
職稱： 稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-03-06 09:36
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