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送心意

小默老師

職稱： 中級會計師,高級會計師

2022-03-07 07:40

你好，不開票收入填入到未開票欄目，下月開具發票填入到正常開具發票欄，未開票欄填入對應的負數，
這樣不會導致你一次收入重復納稅的

順心的裙子 追問

2022-03-07 07:57

那這次申報的時候，增值稅申報表主表上本月數，就是開票收入和未開票收入的合計數是嗎

小默老師 解答

2022-03-07 07:58

嗯嗯，是的，同學，下月如果有開票的進行調整

順心的裙子 追問

2022-03-07 15:38

問了行政中心報稅窗口，說下個月開具發票后，不能填在未開票負數，這個怎么辦啊？

小默老師 解答

2022-03-07 15:57

可能沒個地區處理方法不同了，那就只能不開票的時候記入預收賬款，不交稅，下月開票再交稅

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相關問題討論
您好， 是的，就是你說這樣的
2024-03-09 13:01:38
你好，增值稅一般納稅人的蔬菜免稅收入應該填入增值稅納稅申報表的第12欄，即"免、抵、退應納稅額"。
2023-07-18 14:06:54
您好，那您在最近月份補充申報
2023-09-20 23:52:23
您好 把填表說明發給您可以么
2022-03-29 22:27:25
增值稅一般納稅人必須填寫的申報表包括：一般納稅人增值稅納稅申報表（國稅函[2003]44號）、一般納稅人增值稅納稅申報表附列資料（國稅函[2003]45號）、征收減免稅申報表、增值稅出口退（免）稅申報表（國稅函[2003]46號）等。增值稅一般納稅人還可適用根據稅收征收管理機關有關規定報送的其他申報表。增值稅一般納稅人申報表的填寫要求嚴格，且要求填寫的內容完整、真實、準確，不得刻意隱瞞、更改或編造等。 拓展知識：增值稅一般納稅人的納稅義務不僅僅是在合法的收入上征稅，而且要求在收入和支出方面進行科學的記錄，以便清楚地知道自己的納稅義務，并有效地遵守增值稅征收政策和規定。
2023-02-21 01:28:37
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