youyounana 追問

2022-03-07 19:22

那這個以前交過的未交增值稅一直就有余額嗎？不能平嗎

meizi老師 解答

2022-03-07 19:30

你好 ；   你繳納的 做  是做  繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款。 ‘  你現在把之前進項稅和銷項稅結轉到未交增值稅貸方去； 不就平衡了嗎   ’

youyounana 追問

2022-03-07 20:41

比如：進項100，銷項150
結轉進項時   借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅100
貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額
結轉銷項時   借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額150
貸：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅150


借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅150
貸：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅100
應交稅費-未交增值稅50
是這樣做分錄嗎，到這個未交增值稅以前月份都交過了呢。再怎么平賬

meizi老師 解答

2022-03-07 21:00

你好，直接做一筆分錄：借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅150
貸：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅100
應交稅費-未交增值稅50，這樣就應該平衡了，上面我寫的是分別結轉讓你理解的

meizi老師 解答

2022-03-07 21:01

你好，以這個為準，直接做一筆分錄：借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅150
貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅100
應交稅費-未交增值稅50，這樣就應該平衡了，最上面我寫的是分別結轉讓你理解的

youyounana 追問

2022-03-07 21:07

這樣貸方有個未交增值稅的58萬余額

meizi老師 解答

2022-03-07 21:28

比如：進項100，銷項150以這個為準，直接做一筆分錄：借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅150
貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅100
應交稅費-未交增值稅50，這樣就應該平衡了，最上面我寫的是分別結轉讓你理解的  ； 你之前繳納正常是做的：借應交稅費-未交增值稅50 貸銀行存款50 ；  這樣就會平衡的 。   

youyounana 追問

2022-03-07 21:37

哦哦，明白了，謝謝老師。

meizi老師 解答

2022-03-08 07:58

沒事的，希望能幫到我