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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計師

2022-03-08 14:15

你好；      借應交稅費- 未交增值稅；  貸  以前年度損益調整 ；  ； 借   以前年度損益調整 ；  貸利潤分配-未分配利潤  

???? 追問

2022-03-08 14:18

這是12月份的分錄還是一月份的分錄？

meizi老師 解答

2022-03-08 14:19

你好； 你們加計扣除12月   在12月做上面分錄  。  1月的 22年的直接做 借  應交稅費-未交增值稅貸其他收益   

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相關問題討論
您好， 是的，就是你說這樣的
2024-03-09 13:01:38
你好，增值稅一般納稅人的蔬菜免稅收入應該填入增值稅納稅申報表的第12欄，即"免、抵、退應納稅額"。
2023-07-18 14:06:54
您好，那您在最近月份補充申報
2023-09-20 23:52:23
您好 把填表說明發給您可以么
2022-03-29 22:27:25
增值稅一般納稅人必須填寫的申報表包括：一般納稅人增值稅納稅申報表（國稅函[2003]44號）、一般納稅人增值稅納稅申報表附列資料（國稅函[2003]45號）、征收減免稅申報表、增值稅出口退（免）稅申報表（國稅函[2003]46號）等。增值稅一般納稅人還可適用根據稅收征收管理機關有關規定報送的其他申報表。增值稅一般納稅人申報表的填寫要求嚴格，且要求填寫的內容完整、真實、準確，不得刻意隱瞞、更改或編造等。 拓展知識：增值稅一般納稅人的納稅義務不僅僅是在合法的收入上征稅，而且要求在收入和支出方面進行科學的記錄，以便清楚地知道自己的納稅義務，并有效地遵守增值稅征收政策和規定。
2023-02-21 01:28:37
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