白白 追問

2022-03-09 14:26

那需要跟對方溝通嗎？對方需要開負數發票嗎？需要寄給我方嗎？

林木老師 解答

2022-03-09 14:28

還是事先需要跟對方溝通，如果確定你要開紅字發票信息，那對方還是要重新開具發票給你們。

白白 追問

2022-03-09 14:36

對方重新開的發票已經給我了，我這次認證抵扣的時候要進項稅轉出，但是沒開紅字信息表，轉出的時候出現異常了。

林木老師 解答

2022-03-09 14:36

 出現什么異常？提示的信息是什么

白白 追問

2022-03-09 14:38

應該是因為我沒有填開紅字信息表的原因吧，我直接把進項稅轉出了。

林木老師 解答

2022-03-09 14:40

是的，你做轉出必須是開了紅字信息。

白白 追問

2022-03-09 14:41

那如果我現在開的話，是不是只能下個月做轉出？

林木老師 解答

2022-03-09 14:42

同學，是的，只能下個月轉出了。

白白 追問

2022-03-09 14:44

那我已經認證的進項稅需要撤銷嗎？等下個月可以轉出的時候再認證？

林木老師 解答

2022-03-09 14:51

同學，你認證的是發票是撤銷不回來的

白白 追問

2022-03-09 14:54

嗯，是的，說錯了，是他們重新開的發票這個月我勾選了，但是不是沒辦法轉出嗎？那我就取消勾選，下個月再認證，并做轉出處理。

林木老師 解答

2022-03-09 14:56

是的，你是沒有辦法撤回來的。