Luuuuu＾ 追問

2022-03-09 20:59

沒有服務類，，老師，，

Luuuuu＾ 追問

2022-03-09 21:00

就是單純的1月份的時候本月數400多萬，只有第1行出來數了

文老師 解答

2022-03-09 21:01

您試試這月申報的時候能否調整過來

Luuuuu＾ 追問

2022-03-09 21:01

2月開票200萬，再報增值稅時，本年應該是600萬，現在第2行累計是200萬，1月那個數不會累計上

文老師 解答

2022-03-09 21:01

那您這月申報的時候填600試試

Luuuuu＾ 追問

2022-03-09 21:03

能手動填嗎，不是我操作的，我是覺得可以手填

Luuuuu＾ 追問

2022-03-09 21:04

同事說不能填，，，

文老師 解答

2022-03-09 21:04

是的，可以填的，但是有可能會提示第二行不應該大于第一行

Luuuuu＾ 追問

2022-03-09 21:05

我是不想去大廳更改，這樣多出幾條申報更正的記錄

Luuuuu＾ 追問

2022-03-09 21:06

第2行不應該等于第1行嗎

文老師 解答

2022-03-09 21:09

是的，正常情況下只有貨物的話，是這樣的

Luuuuu＾ 追問

2022-03-09 21:11

現在1月只有第1行有數，2行沒有，2月的報表第一行數對，第二行的數小于第1行，不一樣了

文老師 解答

2022-03-09 21:24

那您申報的時候調整一下試試

Luuuuu＾ 追問

2022-03-09 21:25

已經扣完稅的還能去大廳改報表嗎？

Luuuuu＾ 追問

2022-03-09 21:26

稅額比如不變，改這兩個月的報表還是說，3月份的時候看能不能手動改對了

文老師 解答

2022-03-09 21:26

應該來說是可以的

Luuuuu＾ 追問

2022-03-09 21:27

稅額比如不變，改這兩個月的報表還是說，3月份的時候看能不能手動改對了，，，

文老師 解答

2022-03-09 21:29

您3月份先自己改試試

Luuuuu＾ 追問

2022-03-09 21:31

這種情況風險大嗎，不改的話

文老師 解答

2022-03-09 21:32

這沒有什么風險的