微信用戶 追問

2022-03-10 12:19

房地產開發公司

郭老師 解答

2022-03-10 12:20

你好，這個是看你賬上的收入的價稅合計。

微信用戶 追問

2022-03-10 12:42

這個是對應的主表，但是在1月份申報的時候是稅款是0怎么回事啊？我在電子稅務局查了1月份和去年12月份都沒有交稅啊，我是剛開這個公司，我沒做過這個表

郭老師 解答

2022-03-10 12:43

第五行的那個數據乘以1.05。

郭老師 解答

2022-03-10 12:43

因為你們單位有預繳，你們是不是異地預繳了，你看下28藍，還有附表四里面都有填寫。

微信用戶 追問

2022-03-10 12:48

老師的意思是第28行應該是當月交到項目所在地的稅款是嗎？這個公司稅務登記在市里，項目在縣里

郭老師 解答

2022-03-10 12:49

那你的預售款是不是交了稅款？

微信用戶 追問

2022-03-10 12:50

我不知道啊，我剛來這個公司一個星期，啥也不懂

郭老師 解答

2022-03-10 12:53

看一下銀行回單就可以的，如果是這個月的申報表看二月份的。

微信用戶 追問

2022-03-10 12:59

這兩個表稅款所屬期都是12月份的，老師馬上不能追問了，你回答我兩個問題吧，我發你的這兩個截圖，說明了兩個事情，第一個是12月份有價稅合計的銷售收入3683090，第二件事是因為有了這個銷售收入所以在項目所在地預交了稅款175385.25是嗎？

郭老師 解答

2022-03-10 13:00

你好，對的是的是這么做的，是這么理解的，很正確的。