姜家②尐姐 追問

2022-03-11 21:32

現在暫時沒法看。正常怎么解？如果不正常又怎么解？

dizzy老師 解答

2022-03-11 21:34

如果正常就不用管，但是我估計應該不正常就要去8月重新結轉，你現在8、9月份的賬都要查

姜家②尐姐 追問

2022-03-11 21:35

要反結賬，反到8月份再重新結轉？出現這種狀況可能是什么原因導致？
之前沒有這個負數憑證的……

dizzy老師 解答

2022-03-11 21:37

這種狀況你只得去問金蝶的售后，你先問他們，他們弄不好必須反結賬然后再弄

姜家②尐姐 追問

2022-03-11 21:38

不是什么誤操作引起的？

dizzy老師 解答

2022-03-11 21:39

不會，誤操作一般不會這樣的

姜家②尐姐 追問

2022-03-11 21:41

那可以說是，不清楚的系統原因引起的，

dizzy老師 解答

2022-03-11 21:41

很有可能，不知道是不是你們服務器問題

姜家②尐姐 追問

2022-03-11 21:42

好的，謝謝老師

dizzy老師 解答

2022-03-11 21:43

不客氣，每個努力的小天使都會有收獲的

姜家②尐姐 追問

2022-03-12 09:02

出現的錯誤憑證，如果在22年1月份通過以前年度損益調整，怎么調？分錄怎么寫呢？

姜家②尐姐 追問

2022-03-12 09:03

20年8月份最后一張憑證是：
借：本年利潤……10000
貸：銷售費用……10000

20年9月份多了一張：
借：本年利潤……-10000
貸：銷售費用……-10000

在22年1月通過以前年度損益調整，怎么調？分錄怎么寫呢？

dizzy老師 解答

2022-03-12 09:32

借：本年利潤 10000
貸：以前年度損益調整 10000

姜家②尐姐 追問

2022-03-12 10:03

做完這筆分錄后，再進行1月份的損益結轉？還是1月份結轉完損益后，添加此筆分錄，直接結賬？

dizzy老師 解答

2022-03-12 10:05

學員您好，是做完后損益結轉

姜家②尐姐 追問

2022-03-12 13:08

做完調整后，結轉損益之后
借：以前年度損益調整 10000
       貸：利潤分配-未分配利潤  10000


有一個地方我有點轉不過來，未分配利潤，不是貸方表示增加嗎？

dizzy老師 解答

2022-03-12 15:27

對啊你本來的分錄就是要沖10000的銷售費用，那利潤不是多10000嘛