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送心意

佟老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2022-03-13 17:37

你好,您具體是問哪一行

張小寶 追問

2022-03-13 17:39

比對未通過,這月有留底稅額,按進(jìn)項(xiàng)的10%加計,填表四之后,不讓申報提示不符

佟老師 解答

2022-03-13 17:44

你好,本期加計抵減是本期進(jìn)項(xiàng)稅額計算,跟您留底沒有關(guān)系

張小寶 追問

2022-03-13 17:45

我怎么填才能比對通過

佟老師 解答

2022-03-13 18:02

你怎么上期是負(fù)數(shù),本期你有進(jìn)項(xiàng)稅額勾選嗎

張小寶 追問

2022-03-13 18:04

勾選了,上期加計有余額啊,沒用完的

佟老師 解答

2022-03-13 18:38

附表四本期發(fā)生額填寫填寫776.33嗎

張小寶 追問

2022-03-13 18:39

寫了還是比對不通過

佟老師 解答

2022-03-13 18:42

還是您上期出問題了,你看提示是負(fù)數(shù),你看看上期這個數(shù)如果沒問題,那您只能上大廳看看讓稅務(wù)局人員查一下上期末是負(fù)數(shù)

張小寶 追問

2022-03-13 19:09

我上期加計抵減的時候直接填報的是前三個月的稅額加計的,不對嗎,企業(yè)新成立,需看前三個月的

佟老師 解答

2022-03-13 19:38

你哪期符合的加計抵減政策

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你好;? ?https://bmjc.jss.com.cn/Contents/smartCode/web/index.html#/index可以用這個搜索編碼?參考 和稅率。 輸入關(guān)鍵字即可? ?
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