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丁小丁老師

職稱： 注冊會計師,CMA,稅務師,中級會計師

2022-03-16 20:28

您好！
商業保險不能稅前扣除，應計入管理費用-商業保險科目，具體會計分錄是：
借：管理費用-商業保險
貸：銀行存款

金 追問

2022-03-16 20:34

不能扣除的話，企業所得稅匯算清繳，填哪個表單里?。刻钅捻椑镞?？

丁小丁老師 解答

2022-03-16 21:08

您好！這個應該是填納稅調增那個表，或者是人工薪酬那個表，您具體找一下先

金 追問

2022-03-16 21:31

這個是A105000表

金 追問

2022-03-16 21:36

這個是A105050職工薪酬調整表

金 追問

2022-03-16 21:36

該怎么填呢？

丁小丁老師 解答

2022-03-16 22:08

您好！在105050表里的其他項填列

金 追問

2022-03-16 22:45

哦，那如果是高危職業的人身意外險可以稅前扣呢？該填入哪個表哪項？怎么做分錄？

丁小丁老師 解答

2022-03-17 00:29

您好！這個可以稅前扣除的，也填在其他那里

金 追問

2022-03-17 07:41

分錄怎么做？

丁小丁老師 解答

2022-03-17 07:44

您好！這個按照收益對象來確認費用
借：生產成本等
貸：銀行存款等

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借以前年度損益調整 貸應交稅費-應交所得稅 借應交稅費-應交所得稅 貸銀行存款
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企業匯算清繳不包括個人所得稅，企業業務不復雜的話，匯算清繳不難
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