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送心意

暖暖老師

職稱： 中級會計師,稅務師,審計師

2022-03-20 15:10

1進口環(huán)節(jié)繳納增值稅是
150*（1+40%）*0.13=150*1.4*0.13=27.3

明理的星星 追問

2022-03-20 15:11

老師，可以把步驟全寫下來嘛

暖暖老師 解答

2022-03-20 15:12

2.可以抵扣進項稅額是27.3+800+4=831.3
銷項稅額的計算是
9000/1.13*0.13+300*0.13+50/1.13*0.13=1080.15
應交增值稅的
1080.15-831.3-31.2=217.65

暖暖老師 解答

2022-03-20 15:13

3.應交消費稅的計算是
9000/1.13*0.09=716.81

暖暖老師 解答

2022-03-20 15:13

4應交城建稅得來核算是
（217.65+716.81）*0.07=65.41

明理的星星 追問

2022-03-20 15:15

第四問會了，謝謝老師

明理的星星 追問

2022-03-20 15:15

可以了，不用發(fā)了

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相關(guān)問題討論
同學你好，稍等下，馬上為您答疑
2022-04-05 19:11:09
同學你好 電子稅局里面嗎
2022-03-25 11:05:03
你好，當期所得稅=應納稅所得額×25%=（988+12）×25%=250（萬元）。遞延所得稅=（遞延所得稅負債年末數(shù)－遞延所得稅負債年初數(shù)）+（遞延所得稅資產(chǎn)年初數(shù)－遞延所得稅資產(chǎn)年末數(shù)）=（50－40）+（25－20）=15（萬元）。所以所得稅費用=250+15=265（萬元）
2022-03-24 21:23:11
學員你好哦，平臺規(guī)定一次可以問一個題目哦，其他題目可以繼續(xù)平臺提問哦，老師幫你解決一下哦，真的希望幫到你哦
2022-03-23 08:47:11
學員你好，稍等一下哈
2022-03-21 10:18:33
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