微信用戶 追問

2022-03-21 16:37

更正申報(bào) 那多交稅款是可以退回來？

郭老師 解答

2022-03-21 16:38

這個(gè)不一定，你得問下你稅務(wù)局能給你退下來吧。

微信用戶 追問

2022-03-21 16:47

但這個(gè)是去年的工資費(fèi)用了，更正去年個(gè)稅申報(bào)改為7500，那去年管費(fèi)-工資已結(jié)轉(zhuǎn)損益 也申報(bào)電子稅務(wù)局財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)了，賬務(wù)怎么調(diào)整呢

郭老師 解答

2022-03-21 16:52

匯算清繳之前能發(fā)下去嗎

微信用戶 追問

2022-03-21 16:53

老師，你是不是回復(fù)錯(cuò)了

郭老師 解答

2022-03-21 16:54

沒有回復(fù)錯(cuò)的，你匯算清繳之前能把這些工資發(fā)下去嗎？

郭老師 解答

2022-03-21 16:55

你去年計(jì)提的工資在今年發(fā)下去，借應(yīng)付職工薪酬、工資貸、銀行存款就可以抵扣企業(yè)所得稅，和擬申報(bào)的個(gè)稅沒有關(guān)系。

微信用戶 追問

2022-03-21 17:03

是這樣的：去年計(jì)提應(yīng)發(fā)一位員工個(gè)稅是一萬二，申報(bào)繳納了他兩百多個(gè)稅，今年一月才發(fā)他工資本來發(fā)一萬二的 實(shí)際只發(fā)了7500，這個(gè)多申報(bào)他收入也就多繳納他個(gè)稅了，怎么處理呢

郭老師 解答

2022-03-21 17:04

去更正申報(bào)自然人電子稅務(wù)局就可以的，如果是多計(jì)提了借應(yīng)付職工薪酬貸利潤分配未分配利潤，企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增。

微信用戶 追問

2022-03-21 17:04

計(jì)提該員工應(yīng)發(fā)收入一萬二，不是個(gè)稅一萬二

郭老師 解答

2022-03-21 17:08

你好還是按照上面的就可以噠。你計(jì)提的工資借管理費(fèi)用貸，應(yīng)付職工薪酬工資吧，你多計(jì)提了，少發(fā)放了，那得需要紅沖跨年的用以前年度損益調(diào)整或者是利潤分配小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則用利潤分配未分配利潤。