威武的芝麻 追問

2022-03-21 17:06

我還沒匯算清繳哦，是季報申報給稅務局的嗎

郭老師 解答

2022-03-21 17:07

你好，對的是的，是這么做的。

威武的芝麻 追問

2022-03-21 17:09

老師，我季報填的人數可能填錯了呢，比如第二季度季初人數要與第一季度季末人數相同，我沒有填相同的，那就造成，我四個季度的平均人數填多了，怎么辦呢

郭老師 解答

2022-03-21 17:10

匯算清繳的時候再調整，然后工商年報的按照正確的來。

威武的芝麻 追問

2022-03-21 17:13

老師，是不是要在自然人扣繳終端查看我3、6、9、12這幾個月的申報人數，再除于4，來算從業人數呀

郭老師 解答

2022-03-21 17:14

你好，對的是的，可以這么做的。

威武的芝麻 追問

2022-03-21 17:16

老師，我如果按自然人扣繳終端申報的人數來填，就會有差不多60個人，到時要繳很多殘保金哦。有什么辦法可以填少點的嗎

郭老師 解答

2022-03-21 17:20

沒有的，因為你申報了工資薪金，不管你填寫多少和你這個里面申報的沒有關系，你只在這里面填寫了零的話，你該交多少殘保金都是交多少殘保金，因為你申報給稅務局的工資薪金，這是一定的。

威武的芝麻 追問

2022-03-21 17:32

老師，有個個體戶，是定期定額的，沒有做賬的，怎么填工商年報呀

郭老師 解答

2022-03-21 17:34

你好，那你的業務你都知道嗎？收入看你的利潤表，
資產看你的銀行存款，庫存現金、固定資產、存貨的余額

有欠著別人的錢嗎？如果沒欠的話就是零。

郭老師 解答

2022-03-21 17:35

如果沒欠的話，你的負債就是零。
所有者權益就是等于你的資產的金額。
成本知道是多少嗎？期間費用有多少？

威武的芝麻 追問

2022-03-21 17:37

老師，成本，期間費用，資產，都不知道是多少哦

郭老師 解答

2022-03-21 17:38

你能大體的算一下嘛，如果你這樣說的話，我們也不知道，沒接觸過你的賬，也不知道你單位的經營情況，你的毛利潤是多少知道嗎？

威武的芝麻 追問

2022-03-21 17:53

老師，那個體戶月銷售收入都有70多萬，稅局核的是定期定額，稅局核的月應納稅經營額是20000元，但我沒有繳過稅額。所以我不知工商年報那里的要怎么填 才適合

郭老師 解答

2022-03-21 17:53

你好，你的毛利潤是多少？不行你就填寫68萬。

郭老師 解答

2022-03-21 17:54

費用做工資有工資薪金嗎？

威武的芝麻 追問

2022-03-21 17:55

老師，有員工，但是沒有申報過工資薪金所得的

郭老師 解答

2022-03-21 17:55

你們單位沒有這個工資稅種的認定，不用申報。

威武的芝麻 追問

2022-03-21 17:59

老師，這個員工沒有申報個稅，但又幫他繳納了社保的哦，有什么影響嗎

郭老師 解答

2022-03-21 17:59

你好，掛靠是違法的。

威武的芝麻 追問

2022-03-21 18:01

老師，我都不懂你在說什么。我意思是這個體戶有員工，但是沒有申報員工的工資薪金所得，又有幫這員工繳納個稅

郭老師 解答

2022-03-21 18:05

個體戶不是沒有工資薪金這個稅種，認定你不需要申報，你給他買社保沒有關系，可以的。
如果是掛靠的，社保這種有風險，你有給他發工資就可以
沒有申報沒有關系，可以的，如果你想要申報，可以去稅務局讓你稅務局專管員給你增加上這個工資薪金的稅種認定，你正常給他申報就可以啊。