bugke 追問

2022-03-22 21:05

老師，除了知道原值怎么填，其他不知道從哪里取數。本年折舊等于12月份負債表的期末數嗎？累計折舊和稅法計稅依據填什么？因2020年已經折過一年

徐悅 解答

2022-03-22 21:49

看賬本的累計折舊，稅收的計稅依據填跟原值一樣就可以

bugke 追問

2022-03-22 22:03

本年的折舊攤銷呢？這個和累計折舊攤銷分不清。本年的這里是不是本年度折扣的？累計攤銷是不是本年和上年度加起來也累計折舊數？

徐悅 解答

2022-03-22 22:16

本年折舊是2021年這一年的折舊，累計折舊是從開始到2021年末的折舊

bugke 追問

2022-03-23 11:01

工會經會這里要填寫嗎？如果要填寫，需要怎么填？

徐悅 解答

2022-03-23 11:15

按照賬上的，如果有交工會經費，就填，沒有就不用填

bugke 追問

2022-03-23 12:32

公司是0申報，數據沒有，匯算清繳的有些表必填，這應該填？

徐悅 解答

2022-03-23 12:38

那就去保存下，你這是沒有保存吧？

bugke 追問

2022-03-23 13:21

就是保存不了

徐悅 解答

2022-03-23 13:24

你退出去重新進試試，老師這里都是可以保存的

bugke 追問

2022-03-23 13:50

主要是校驗不了，顯示必填表格。在基礎信息那里，這幾個表格也是必填，選擇不了

徐悅 解答

2022-03-23 13:57

成本支出也沒有數據嗎

徐悅 解答

2022-03-23 13:58

進去填0，不要空著。再試試

bugke 追問

2022-03-23 15:26

老師，去年虧損17萬多，這個彌補虧損中，11中欄哪些是需要填寫的？對于我剛剛說的沒有任何數據的企業，做了0申報的匯算清繳會有什么風險嗎？

徐悅 解答

2022-03-23 16:06

據實填寫就可以，沒有業務就零填報

徐悅 解答

2022-03-23 16:06

11欄是哪個啊？可彌補虧損那個表格我記得是自動出數的。