郭老師 解答

2022-03-24 08:18

如果需要交稅的話，建議交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，銷項(xiàng)
貸，銀行存款。

微笑的麥片 追問

2022-03-24 08:25

都已經(jīng)交過稅了，就是轉(zhuǎn)出未繳增值稅有余額，這部分余額我該怎么做賬才能平呢？

郭老師 解答

2022-03-24 08:25

你好，你當(dāng)時(shí)完整的分錄怎么做的？

微笑的麥片 追問

2022-03-24 08:28

收入時(shí)：借應(yīng)收，貸主營、應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅。
結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)：借應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未繳增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)-未繳增值稅
繳稅時(shí)：借應(yīng)交稅費(fèi)-未繳增值稅，貸銀行存款

郭老師 解答

2022-03-24 08:33

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。

微笑的麥片 追問

2022-03-24 08:35

這樣  應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 不會(huì)有余額么？

微笑的麥片 追問

2022-03-24 08:35

這些都是已經(jīng)交過稅的了，是累積好幾年的賬了

郭老師 解答

2022-03-24 08:37

你好
怎么會(huì)有余額？你做了這一步之后就沒有余額了。

郭老師 解答

2022-03-24 08:37

你給我發(fā)上面發(fā)出來的銷項(xiàng)和轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額吧。

微笑的麥片 追問

2022-03-24 08:40

應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額也有余額我把 轉(zhuǎn)出未繳增值稅的余額轉(zhuǎn)入 銷項(xiàng)稅額后，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額的余額，該怎么銷呢？

郭老師 解答

2022-03-24 08:42

你好，我做了上面的分錄不就沒有余額了，你再看一下。

郭老師 解答

2022-03-24 08:42

本來有貸方余額的，我現(xiàn)在給你放到了借方，他還有余額嗎。

微笑的麥片 追問

2022-03-24 08:42

哦哦哦我看錯(cuò)了老師，一借一貸就沒有了。

微笑的麥片 追問

2022-03-24 08:43

那我以后再做分錄的時(shí)候，就直接 借應(yīng)收帳款，貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅

微笑的麥片 追問

2022-03-24 08:43

借應(yīng)交增值稅，貸銀行存款 就可以么老師？

郭老師 解答

2022-03-24 08:44

可以的，可以這么做的。

微笑的麥片 追問

2022-03-24 08:45

老師，但是兩個(gè)科目的余額還不一樣多

郭老師 解答

2022-03-24 08:48

你好，哪兩個(gè)科目金額不一樣？