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送心意

美橙老師

職稱： 中級會計師

2022-03-25 16:19

第1列“賬載金額”：填報納稅人會計核算計入成本費用的職工工資、獎金、津貼和補貼金額。
第2列“實際發生額”：分析填報納稅人“應付職工薪酬”會計科目借方發生額（實際發放的工資薪金）。
第一列填計提的金額，第二列填實際發放的金額，不包括2022年1月發放的這部分。

西瓜 追問

2022-03-25 16:20

好的明白了，謝謝老師講解

美橙老師 解答

2022-03-25 16:30

不客氣，滿意請給個五星好評，祝工作生活愉快！

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你好匯算清繳 前調整的不用?2021年所得稅匯算清繳時要調減了?
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遞延所得稅資產賬務全處理過程及匯繳填報
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你好！主要看你們的業務涉及的項目，一般是福利費，招待費，廣宣費，折舊
2022-03-17 06:13:20
你好，你具體的想要調整哪一個項目的？
2022-04-20 09:23:03
“納稅調整額”填報納稅人按照稅收規定需要調整減免稅項目收入、成本、費用的金額，納稅調減以“-”號填列。 　　比如業務招待費用有扣除限額，在填寫A105000表第15行調整的同時，將歸屬于減免稅項目下的業務招待費調增金額填寫此欄次。
2022-04-14 13:27:14
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