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老師，你好，比如2022年2月增值稅銷項(xiàng)10萬元，2月的進(jìn)項(xiàng)全部通過待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額8萬元，這個(gè)月假設(shè)進(jìn)項(xiàng)只要6萬元就行了，是不是2月底賬務(wù)處理是借應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）6萬元貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)6萬元，3月份報(bào)稅的時(shí)候，直接再勾選平臺(tái)勾選那2月份的6萬就可以了
敏感的電話
于2022-03-27 11:42 發(fā)布 ??713次瀏覽
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答疑蘇老師
職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師
2022-03-27 11:43
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精選問題
26年中級(jí)教材收入需要按新的準(zhǔn)則確認(rèn)嗎 問
需要。 2026 中級(jí)實(shí)務(wù)一直按 2017 版新收入準(zhǔn)則（五步法、控制權(quán)轉(zhuǎn)移）確認(rèn)收入，26 年教材只是細(xì)化可變對(duì)價(jià)、合同變更等細(xì)節(jié)，核心規(guī)則不變，不用舊的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬轉(zhuǎn)移法。 答
公司注冊(cè)資本1000萬，A150萬 實(shí)繳0 B150萬 實(shí)繳 問
轉(zhuǎn)讓金額多少 b是個(gè)人的話，現(xiàn)在按照150/1000*16*20% 答
老師，發(fā)票勾選了退稅認(rèn)證，要自己申請(qǐng)稽核嗎？這個(gè)步 問
你好好退稅勾選后，稅務(wù)局審核的 答
老師好，應(yīng)收賬款無法收回轉(zhuǎn)營業(yè)外支出——壞賬損 問
A105090 資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表 - 行次：第2行“二、應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)壞賬損失” 答
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝 問
同學(xué)你好，我給你解答 答
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敏感的電話 追問
2022-03-27 11:51
答疑蘇老師 解答
2022-03-27 11:52